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后勤服务处廉政风险防控实施办法(修订)
2018-07-16 16:05  

 

为切实加强对权力运行的监督制约,加强后勤管理服务廉政风险防控,根据《贺州学院深化廉政风险防控工作方案》要求,结合后勤服务处实际,特制定本实施办法。  

一、查找和明确后勤管理服务廉政风险防控内容:  

(一)在后勤事务决策中,搞一言堂或自由裁量、暗箱操作、以权谋私的。  

(二)在工程建设和维修工作中,前期手续不完备、招标不规范或规避招标、质量监管不严,材料进场把关不够,变更签证和超概算申报手续不全以及收受投标人、施工方贿赂吃请的。  

(三)在物资采购、仓管、处置与药品销售工作中,为谋取不正当利益,过量采购非需物资,采购价格过高、质量无保障,过量领取物资,未履行审批手续随意处置物资及违规收费,药品不按规定定价销售以及向供货商索贿的。  

(四)在物业管理与公共资源使用工作中,未按规定进行学校资源使用审批,违规收取服务性费用,不恰当履行收费手续的。  

二、制定和实施廉政风险防控措施:  

(一)针对“在后勤事务决策中,搞一言堂或自由裁量、暗箱操作、以权谋私的”风险,防控措施为:  

1.实行民主集中制,重要事项均由处领导会议讨论决定,有必要的扩大到科级干部会议讨论决定;  

2.实行处务公开等制度,接受群众监督。  

(二)针对“在工程建设和维修工作中,前期手续不完备、招标不规范或规避招标、质量监管不严,材料进场把关不够,变更签证和超概算申报手续不全以及收受投标人、施工方贿赂吃请的。”风险,防控措施为:  

1.加强对全处干部职工廉政教育,严禁任何人收受参与企业的任何好处;  

2.坚持原则,严格按照规章制度办事;  

3.严格工作程序,严格规范管理,严格督促检查。  

4. 实行处务公开等制度,接受群众监督。  

(三)针对“在物资采购、仓管、处置与药品销售工作中,为谋取不正当利益,过量采购非需物资,采购价格过高、质量无保障,过量领取物资,未履行审批手续随意处置物资及违规收费,药品不按规定定价销售以及向供货商索贿的。”风险,防控措施为:  

1.严格采购制度,严格控制采购数量;  

2.严格采购工作程序;  

3.领取物资实行申领登记制度;  

4.严格履行物资处置及收费审批手续;  

5.严格按规定确定药品销售价;  

6.实行处务公开等制度,接受群众监督。  

(四)针对“在物业管理与公共资源使用工作中,未按规定进行学校资源使用审批,违规收取服务性费用,不恰当履行收费手续的。”风险,防控措施为:  

1.制定审批工作流程;  

2.严格按流程办理;  

3.通过“一卡通”系统、POS机刷卡收费,现金收费一律转财务处收取。  

4.实行处务公开等制度,接受群众监督。  

三、完善和严格工作流程:  

(一)后勤事务决策流程:  

后勤事务提交→处领导会议(如有必要改为处科级干部会议)→决策  

(二)项目建设流程:  

申请部门立项→后勤处作预算→财务处审批→审计处审计→招标→后勤组织实施→相关部门验收→结算  

(三)物资采购、处置流程:  

1.物资采购项目申报→使用部门负责人审批→后勤处分管领导审批→后勤处领导审批→采购(国资办或后勤处负责)→验收入库→申报领用  

2.物资处置(含资源性物资如树木等):相关科室物资处置意见→后勤处领导审批→国资办审批→审计处审批→处置(收费的转财务处收取)  

(四)物业管理与公共资源使用流程:  

1.教室使用:  

1)校内使用部门申请→教务处、后勤处审批→安排开门  

2)校外使用单位申请→教务处、后勤处审批→保卫处审批→账务交费→物业科备案→安排开门  

2.公车使用:  

1)工作日用车部门申请→后勤处受理→安排用车  

2)节假日用车部门申请→分管校领导审批→后勤处受理→安排用车→校纪委备案  

3.费用收取(场地租金等):管理科室按合同条款或规定列出收款单→处领导签字(盖公章)→转财务处收费  

 

 

 

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